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                    數據庫管理制度

                    發布于:2019-02-25 11:10 作者: 閱讀量:578

                    第一章 總 則

                    第一條 為規范公司數據庫管理,保證數據庫正常、有效運行,規范數據庫操作,確保數據庫安全,特制定本制度。

                    第二條 本制度適用于公司所有信用評級業務的數據管理,包括業務開展過程中采集的企業數據、積累及分析的數據、行業分析數據以及業務管理數據等內容。

                    第三條 本制度涉及的信息安全管理規定,同時參照公司《評級業務信息保密制度》執行。

                    第四條 本辦法適用的數據類型為電子數據,其他類型數據的管理依據公司的《評級項目檔案管理制度》執行。


                    第二章 職責分工

                    第五條 公司數據庫的管理部門包括信息科技部與信用評級部門。

                    第六條 公司信息科技部應指定專門的責任人對職責管理范圍內的評級業務數據進行保管;公司信用評級部門應予以積極配合。

                    第七條 公司信息科技部數據管理員職責:

                    1.負責評級業務開展過程中采集的企業數據、積累及分析的數據、行業分析數據的保存和管理;

                    2.負責公司數據庫的開發及升級改造,保證數據庫設計規范、合理;

                    3.負責公司數據庫的日常維護和運行管理,包括數據備份、標準更新、系統優化以及安全管理等;

                    4.負責指導評級人員錄入信息、使用信息。

                    第八條 公司信用評級部門的數據保管職責:

                    1.應指定專門的責任人對業務管理及其他職責范圍內的評級業務數據進行保管;

                    2.負責配合公司信息科技部以維護數據庫的正常運行;

                    3.負責協調本部門內人員的數據使用權限;

                    4.負責管理評級人員的數據錄入與使用,保證部門內產生的數據質量;

                    5.負責協助公司信息科技部制定數據庫所需的數據標準;

                    6.負責協助公司信息科技部完成缺失數據的補充完善以及錯誤數據的調整;

                    7.因各種原因未出具評級報告的項目,其電子數據信息應當在錄入數據庫后由信息科技部統一管理。


                    第三章 權限設置

                    第九條 公司評級部門負責人根據評級人員的崗位需求分配數據庫使用權限,將簽字確認的《業務系統用戶申請單》提交公司信息科技部。公司信息科技部核實后,按《業務系統用戶申請單》辦理評級人員的授權、變更權限和注銷等管理工作。

                    第十條 公司信息科技部負責數據庫的信息安全,沒有授權不得擅自以任何形式對外提供數據。

                    第十一條 公司人員可查詢使用數據庫中的數據,但個人不得擅自對外提供服務,各部門對外提供數據服務需經分管領導及公司總經理批準。

                    第十二條 數據庫用戶權限級別分三種:普通用戶、錄入用戶、高級用戶。

                    1.普通用戶擁有查詢、瀏覽、使用數據庫中公開發布的各類數據的權利;

                    2.錄入用戶除擁有普通用戶權限外,擁有錄入數據和修改本人錄入數據的權利;

                    3.高級用戶除具有錄入用戶的權限外,具有審核錄入用戶所錄數據的權限,經授權還具有修改本部門數據的權限。


                    第四章 數據錄入要求

                    第十三條 公司評級項目組成員是項目組負責項目評級信息錄入的錄入用戶,項目組負責人是其負責項目評級信息錄入的高級用戶。評級項目組在盡職調查完成后,應將該評級項目的相關數據錄入數據庫中,并保證數據的及時性、完整性、準確性。跟蹤評級時資料有更新的,應在跟蹤評級工作結束前將更新資料錄入數據庫。

                    第十四條 錄入數據庫的評級項目信息主要包括受評對象的基本信息、生產經營情況和財務信息等。

                    第十五條 數據庫數據應按照公司信息填報要求進行采集和錄入。

                    第十六條 評級項目完結后,由項目組成員在 2 個工作日內在數據庫系統中進行項目完結確認;在資料歸檔前,評級項目組負責人應對錄入的數據資料進行格式和內容核查。

                    第十七條 信科部根據業務部門提出的數據檢查要求,配合業務部門對數據庫數據進行技術性檢查及清洗。


                    第五章 數據庫使用要求

                    第十八條 公司人員有權使用授權許可范圍內的數據庫數據,并保證下載的數據嚴格按公司規定使用。

                    第十九條 公司員工應當妥善管理自己的權限與密碼,并以用戶名和密碼進入數據庫操作,用戶名和密碼為個人專用,不得泄露給他人。密碼應定期更改,位數不少于 8 位,同時包括字母和數字。

                    第二十條 評級人員使用數據庫的過程中,若發現問題,包括數據錯誤、數據項設置不合理、需增加新內容等,有信息監督和反饋的義務,以完善數據庫;發現技術故障和有疑問時,應及時向公司信息科技部報告和咨詢,信息科技部應及時處理,確保數據庫正常運行。

                    第二十一條 公司員工對獲取的數據具有保密義務。


                    第六章 數據的保存方式和保存期限

                    第二十二條 本制度所指的所有信用評級業務的數據均以電子數據的方式保存,其他類型數據的管理依據公司《評級項目檔案管理制度》執行。

                    第二十三條 在公司評級業務存續的狀態下,評級業務所建立的數據庫將永久保存。

                    第二十四條 公司終止信用評級業務前,公司應按相關監管部門的要求制訂數據庫數據處理方案,并指定專人負責對數據庫數據進行處理,且相關人員將對數據庫數據繼續負有保密義務。


                    第七章 數據庫安全管理

                    第二十五條 公司系統管理員負責數據庫系統的安全管理,保證安全管理軟件的及時升級。公司各部門及員工對數據庫中的信息內容負有保密義務,未經公司允許,不得將數據庫中的信息泄露給其他機構和個人。

                    第二十六條 公司信息科技部應定期對數據庫進行一次備份,以保證數據庫的安全。公司系統管理員應在保證數據安全和保密的情況下,采取適當方式保存備份文件,保證數據庫出現異常時能快速恢復,避免或盡量減少數據丟失。

                    第二十七條 公司信息科技部對支持數據庫運行的軟硬件環境進行日常維護,并定期檢查病毒和惡意攻擊。

                    第二十八條 除公司系統管理員和經公司總經理批準的人員外,其他人員不得進入放置有存放數據庫設備的機房內。


                    第八章 數據庫升級改造

                    第二十九條 數據庫的升級改造應在征求公司評級部門意見和建議的基礎上,由公司信息科技部提出,并經評級總監、公司總經理同意后方可實施。

                    第三十條 數據庫的升級改造可由公司組織相關人員進行,也可委托外部機構實施。

                    第三十一條 數據庫的升級改造,應保證數據的延續性和歷史數據的可用性。

                    第三十二條 公司員工在使用數據庫的過程中,對數據庫不完善或不方便使用之處,有信息監督和反饋的義務。


                    第九章 附 則

                    第三十三條 違反本制度規定的,將根據情況對責任人的績效考核成績進行扣分;情節嚴重的,可以并處降級或解除勞動合同。

                    第三十四條 本制度由公司辦公會審定、解釋和修訂,并自下發之日起執行。


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